城中区科学技术局2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收支总体情况的说明。

二、2019年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

五、2019年度国有资本经营预算情况

六、2019年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2019年部门预算报表

一、2019年收支预算总表。

二、2019年收入预算总表。

三、2019年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2019年一般公共预算资金支出预算表。

六、2019年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2019年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2019年政府性基金收入支出预算表。

九、2019年国有资本经营收入支出预算表。

十、2019年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2019年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区科学技术局部门概况

    一、部门职责

（一）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规；牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施城中区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施全区重点科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）会同有关部门拟订科技促进“三农”和新农村建设规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴区工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟订科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，推动相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置。负责科研基地基础条件建设工作。

（九）负责自治区科学技术奖的申报和柳州市科学技术奖的初审上报工作，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）牵头负责全区的科学技术普及工作，拟订科普规划和政策，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各（区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调区属各部门和街道办事处的科普管理工作，负责全区科技进步目标考核的相关材料收集、整理和上报迎检工作。

（十三）归口管理全区知识产权工作，指导全市专利工作，承担专利执法工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）继续实施知识产权战略

    以创建“广西知识产权示范县（市、区）”为契机，贯彻落实《广西实施发明专利双倍增计划（2016-2020年）》，整合社会资源，进一步完善专利激励政策，优化发明专利结构，促进专利量质并升。积极推动专利运用，引进专利代理机构，开展专利质押融资工作，促进专利商用化。

    （二）加强科技成果转化应用

    积极争取上级有关科技成果转化的政策支持和资金扶持，组织辖区企事业单位参加技术洽谈活动，收集辖区企事业单位及个人的技术成果和技术需求在自治区、市级科技服务平台发布。围绕城区经济社会发展目标，支持重点领域科技成果引进转化。力争完成市级下达的科技成果转化指标。

    （三）提高科技支撑产业发展能力

    组织下达实施2019年度科技计划项目，进一步推动产业结构优化升级。支持具有创新能力和发展潜力的小微企业，提升其技术创新水平。计划利用城中区区位优势，支持引进信息产业企业，初步建成信息产业集聚区，同时建设科技园区，把网络科技、VR、众创空间、科技型企业入驻我区。

    （四）强化科技创新体系建设

    加快推进科技孵化体系建设，提升区域科技企业孵化能力。营造良好的创新创业环境，着力推动“大众创业万众创新”。加强服务平台建设，引导创建众创空间，实现创新与创业相结合，为小微企业成长和个人创业提供低成本、便利化的服务平台。

    （五）把我区现有教育、服务与资源进行合理统筹。

    （六）积极推进我区散落产业的规整，利用好已有的优势，把外部产业集中起来，如律师事务所、教育培训机构给予挂牌，归整。使已有的产业进行更新打造，利用好已有的产业优势。

    （七）更加注重科技惠及民生

    大力开展疾病防控、食品药品安全、学校教育等领域的技术攻关和应用。特别是学校教育方面，根据不同学校的教育特色，支持智慧课堂、VR教学应用等项目，为打造广西科教文化强区提供科技支撑作用。

三、部门预算单位构成

城中区科学技术局无下属二层机构，目前在职在编人员2人，非编人员3人，共5人。

2019年度部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2019年收入预算总计1217.69万元。同比减少3.06万元，同比减少0.25%。2019年收入总体减少的主要原因：缩减了个别预算项目。其中：一般公共预算拨款1217.69万元，同比减少3.06万元，同比减少0.25%。

（二）支出预算说明

    2019年支出预算总计1217.69万元。同比减少3.06万元，同比减少0.25%。支出减少的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术支出预算1214.45万元，占支出总预算99.33%；同比减少4.96万元，同比减少0.41%。

（2）医疗卫生支出预算4.58万元，占支出总预算0.38%；同比增加1.67万元，同比增加57.35%。

（3）住房保障支出预算3.62万元，占支出总预算0.30%；同比增加0.23万元，同比增加6.79%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出53.19万元，占支出总预算4.37%。同比增加6.94万元，同比增长15.00%。其中：

工资福利支出预算44.94万元，占基本支出预算84.49%；同比增加5.80万元，同比增长14.83%。

商品和服务支出预算7.98万元，占基本支出预算15.00%； 同比增加0.86万元，同比增长12.12%。

对个人和家庭的补助支出预算0.27万元，占基本支出预算0.51%。同比增长0.27万元，同比增长100%。

（2）项目支出预算

项目支出1164.5万元，占支出总预算95.63%。同比减少10万元，同比减少0.85%。其中：

商品和服务支出预算644.5万元，占项目支出预算55.35%；同比增加380万元，同比增长143.67%；

资本性支出预算290万元，占项目支出预算24.9%，同比减少620万元，同比减少68.13%；

对企业的补助230万元，占项目支出预算19.75%，同比增长230万元，同比增长100%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年支出总计1217.69万元。其中：科学技术支出1209.49万元，医疗卫生和计划生育支出4.58万元，住房保障支出3.63万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2019年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.87万元，同比减少0.04万元，同比减少4.39%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费0.87万元，同比减少0.04万元，同比减少4.39%，原因是缩减公务接待规模和严控接待标准；

3、公务用车购置费及运行费0元，同比减少0元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排。

（2）公务用车购置费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

本部门2019年无政府性基金收支预算安排。

五、2019年度国有资本经营预算情况

本部门2019年无国有资本经营收支预算安排。

六、2019年度社保基金支出预算情况

本部门2019年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2019年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共7.98万元，同比增加0.86万元，同比增长12.12%，原因是新增物业管理费。

（二）政府采购情况

 2019年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元，其中：政府采购货物预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2019年我局重点工作项目为应用技术研究与开发项目，根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《广西壮族自治区科学技术进步条例》、《广西壮族自治区科学技术普及条例》相关规定设立，共计170万元。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算报表

另见附件：城中区2019年部门预算公开表_[201002]柳州市城中区科学技术局.xls