城中区委政法委2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2020年部门预算报表

一、2020年收支预算总表。

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

城中区委政法委部门概况

一、部门职责

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

（一）以立体防控为先导，深入推进综治平安建设工作。

（二）以信息研判为先导，加强反恐防范隐蔽战线工作。

（三）以矛盾化解为基础，切实维护社会大局稳定。

（四）以促进公平正义为使命，稳步推进司法体制改革。

三、部门预算单位构成

中国共产党柳州市城中区委员会政法委员会是中国共产党柳州市城中区委员会的职能部门，直属于中国共产党柳州市城中区委员会，为行政编制机构，无下设二层机构。在职人员16人，其中编制为7人。

2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2020年收入预算总计46,152,406.86元。同比增加9,304,587.90元，同比增长25.25%。2020年收入总体增加的主要原因：增加个别预算项目投入。其中：一般公共预算拨款46,152,406.86元，同比增加9,304,587.90元，同比增长25.25%。

（二）支出预算说明

    2020年支出预算总计46,152,406.86元。同比增加9,304,587.90元，同比增长25.25%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出预算7,804,859.54元，占支出总预算16.91%；同比增加1,570,081.26元，同比增加25.18%。

（2）公共安全支出预算37,804,970.00元，占支出总预算81.91%；同比增加7,547,506.00元，同比增长24.94%。

（3）社会保障和就业支出预算257,883.12元，占支出总预算0.56%；同比增加105,900.32元，同比增加69.68%。

（4）医疗卫生支出预算155,752.64元，占支出总预算0.34%；同比增加43,348.44元，同比增加38.56%。

（5）住房保障支出预算128941.56元，占支出总预算0.28%；同比增加37,751.88元，同比增加41.40%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1,948,000.86元，占支出总预算4.22%。同比增加622,681.90元，同比增加46.98%。其中：

工资福利支出预算1,673,090.60元，占基本支出预算85.89%；同比增加545,599.92元，同比增加48.39%。

商品和服务支出预算274,910.26元，占基本支出预算14.11%； 同比增加77,081.98元，同比增加38.96%。

（2）项目支出预算

项目支出44,204,,406.00元，占支出总预算95.78%。同比增加8,678,906.00元，同比增加24.43%。其中：

商品和服务支出预算43,664,406.00元，占项目支出预算98.78%；同比增加8,797,906.00元，同比增加25.23%。

对个人和家庭的补助支出预算540,000.00元，占项目支出预算1.22%；同比减少110000元，同比减少加16.92%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年支出总计46,152,406,.86元。其中：一般公共服务支出7,804,859.54元，公共安全支出37,804,970.00元，社会保障和就业支出257,883.12元，医疗卫生和计划生育支出155,752.64元，住房保障支出128,941.56元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计17,720.00元，同比减少80.00元，同比下降0.45%。其中：

    1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是没有因公出国（境）安排；

2、公务接待费17,720.00元，同比减少80.00元，同比下降0.45%，原因是响应中央厉行节约号召，严格控制公务接待规模及标准；

3、公务用车购置费及运行费0元，与去年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，与去年持平，原因为公车改革后本部门未保留公务用车。

（2）公务用车购置费0元，原因为公车改革后本部门未保留公务用车。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共274,910.26元，同比增加77,081.98元，同比增加38.96%，原因是人员编制增加，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2,086,476.00元，其中：政府采购货物预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我委“社会稳定、严打专项治理经费”项目的目标为：1.预防和减少赴邕进京非访人数，维护辖区社会稳定；2.确保没有发生影响辖区政治安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区社会安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区公共安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区舆论安全稳定方面的突出问题。

“反恐怖工作经费”项目的目标为：1.增强全区广大人民群众的反恐防暴安全意识；2.严密社会面防控，强化应急处突，建立及强化应急处置机动队伍，科学布警，加强武装巡逻，确保一旦发生暴恐案(事)件，能够第一时间快速反应、迅速处置。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算报表

另见附件：城中区2020年部门预算公开表。