城中区委组织部2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明 

　　目  录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、部门职责 

　　二、年度主要工作任务 

　　三、部门预算单位构成 

　　第二部分：2020年度部门预算情况说明 

　　一、2020年度收支总体情况的说明。 

　　二、2020年财政拨款支出预算情况。 

　　三、“三公”经费支出预算表的说明 

　　四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

　　五、2020年度国有资本经营预算情况 

　　六、2020年度社保基金支出预算情况 

　　七、其他重要事项情况说明。 

　　八、名词解释。 

　　第三部分：2020年部门预算报表 

　　一、2020年收支预算总表。 

　　二、2020年收入预算总表。 

　　三、2020年支出预算总表。 

　　四、财政拨款收支总表。 

　　五、2020年一般公共预算资金支出预算表。 

　　六、2020年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。 

　　七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。 

　　八、2020年政府性基金收入支出预算表。 

　　九、2020年国有资本经营收入支出预算表。 

　　十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。 

　　十一、上年结余（结转）收入支出预算表。 

　　十二、2020年一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。 

　　十三、2020年政府采购预算明细表。 

　　十四、2020年项目支出预算表。 

　　十五、2020年支出绩效目标申报表。 

　　城中区委组织部部门概况 

　　一、部门职责 

　　中共柳州市城中区委组织部基本职责主要包括：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施城中区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，制定全区党员队伍建设规划和党员电化教育规划，并组织实施；抓好全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴管理使用工作；负责做好区管干部的考察、考核、选拔工作，向区委提出领导班子调整、配备和领导干部调配、任免的意见建议；负责做好干部档案的管理工作，做好党员和公务员的统计工作；负责全区干部教育培训工作的指导和协调，研究制定干部教育规划和政策，会同有关部门抓好区管领导干部、中青年干部和组工干部的培训；负责对全区干部监督工作提出意见，管理区管干部的因私出国（境）审批工作；负责对全区老干部工作的宏观管理。完成区委、市委组织部交办的其他任务等。 

　　二、年度主要工作任务 

　　1.建立健全统一规范高效的公务员管理制度； 

　　2.优化班子结构，加强全区干部队伍建设； 

　　3.大力推进农村基层党组织建设。 

　　4.继续推进三个重点区域两新党建工作； 

　　5.推进完善党建引领基层治理工作体系。 

　　三、部门预算单位构成 

　　城中区委组织部属党委工作部门，为行政编制机构，下设二层机构城中区企业离休干部服务管理中心，共有编制人员11人（含二层机构），全部纳入财政预算。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。 

　　2020年度部门预算情况说明 

　　一、2020年收支总体情况的说明 

　　（一）收入预算说明 

　　 2020年收入预算总计951.45万元。同比减少327.59万元，同比下降25.61%。2020年收入总体减少的主要原因：一般公共服务支出减少，减少预算拨款。其中：一般公共预算拨款951.45万元。同比减少327.59万元，同比下降25.61%。 

　　（二）支出预算说明 

　　 2020年支出预算总计951.45万元。同比减少327.59万元，同比下降25.61%。其中： 

　　 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（1）一般公共服务支出预算863.96万元，占支出总预算90.80%；同比增加343.34万元，同比下降28.44%。 

　　（2）社会保障和就业支出预算42.07万元，占支出总预算4.42%；同比增加10.81万元，同比增长34.58%。 

　　（3）医疗卫生支出预算24.39万元，占支出总预算2.56 %；同比增加2.67万元，同比增长12.29%。 

　　（4）住房保障支出预算21.03万元，占支出总预算2.21%；同比增加2.27万元，同比增长12.10%。 

　　 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出318.02万元，占支出总预算33.42%。同比增加43.37万元，同比增长15.79%。其中： 

　　工资福利支出预算273.16万元，占基本支出预算85.89%；同比增加41.99万元，同比增长18.16%。 

　　商品和服务支出预算44.85万元，占基本支出预算14.10%； 同比增加1.37万元，同比增长3.15%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出633.43万元，占支出总预算66.58%。同比减少370.96万元，同比下降36.93%。其中： 

　　商品和服务支出预算581.77万元，占项目支出预算91.84%；同比减少395.62万元，同比下降40.48%。 

　　资本性支出预算32.16万元，占项目支出预算5.08%；同比增加5.16万元，同比增长19.11%。 

　　二、2020年财政拨款支出预算情况 

　　2020年支出总计951.44万元。其中：一般公共服务支出863.96万元，社会保障和就业支出42.06万元，医疗卫生和计划生育支出24.39万元，住房保障支出21.03万元。 

　　三、“三公”经费支出预算表的说明 

　　2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.37万元，同比减少0.1万元，同比下降4.05%。其中： 

　　1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项支出安排； 

　　2、公务接待费2.37万元，同比减少0.1万元，同比下降4.05%，原因预计公务接待减少； 

　　3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%， 

　　其中： 

　　（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排； 

　　（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。 

　　四、2020年度政府性基金支出预算情况 

　　本部门2020年无政府性基金收支预算安排。 

　　五、2020年度国有资本经营预算情况 

　　本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。 

　　六、2020年度社保基金支出预算情况 

　　本部门2020年无社保基金收支预算安排。 

　　 七、其他重要事项的情况说明 

　　 （一）机关运行经费情况 

　　  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算 

　　共44.85万元，比去年增加1.37万元，同比增加3.15%，原因为组织部门机构调整优化后，归口管理区委编办，加挂区公务员局、区老干部局牌子，编制增加4个，机关运行经费开支增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。 

　　（二）政府采购情况 

　　 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共5.88万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。 

　　八、名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。 

　　2020年部门预算报表 

　　另见附件：城中区2020年部门预算公开表。