农业农村局2020年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收支总体情况的说明。

二、2020年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

五、2020年度国有资本经营预算情况

六、2020年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2020年部门预算报表

一、2020年收支预算总表。

二、2020年收入预算总表。

三、2020年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2020年一般公共预算资金支出预算表。

六、2020年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2020年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2020年政府性基金收入支出预算表。

九、2020年国有资本经营收入支出预算表。

十、2020年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2020年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

  农业农村局  部门概况

    一、部门职责

贯彻执行国家农业、畜牧、水利、库区移民方针、政策和法规，以农村稳定、农业增产、农民增收为原则，拟订辖区农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展战略，主管辖区的农业、畜牧业、水利、库区移民和农村经济发展工作，进行农、畜牧、水利综合开发、利用和治理，推动农业和农村经济结构战略性调整。

二、年度主要工作任务

稳定粮食和蔬菜种植面积，在我区土地面积不断减少的情况下确保完成生产目标任务；加大对水果新品种推广扶持力度，打造种植新品牌和新亮点。重点实施生态红肉蜜柚园、蜜桔园和高档苗木园标准化基地建设，打造一区多园的乡级农业示范区。挖掘农业生态、休闲、文化及教育功能，开发观光农业、体验农业、创意农业等新业态，丰富农业产业链，提高附加值。积极培育大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体，扶持红肉蜜柚商标创建，打造特色水果品牌，促进农民增收。扎实做好失地农民和农民工技能培训工作，增强就业能力和市场竞争力，切实提高农民生活水平。继续做好动物卫生监管、动物疫病防控等工作。

三、部门预算单位构成

城中区农业农村局属政府工作部门，为行政编制机构。内设机构3个，分别是城中区农业服务中心（事业单位）、城中区动物卫生监督所（行政单位）、城中区动物疫病防治中心（事业单位）。农业农村局共有工作人员32人（含二层机构），其中行政编制11人，事业编制12人。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

2020年度部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

    2020年收入预算总计743.02万元。同比减少190.22万元，同比下降20.38 %。2020年收入总体减少的主要原因：主要是减少个别预算项目的投入。其中：一般公共预算拨款743.02万元，同比减少190.22万元，同比下降20.38 %。

（二）支出预算说明

    2020年支出预算总计743.02万元。同比减少190.22万元，同比下降20.38 %。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）医疗卫生支出预算 29.29万元，占支出总预算3.9%；同比增加12.97万元，同比上升44.28%。

（2）住房保障支出预算29.11万元，占支出总预算3.9%；同比增加11.03万元，同比上升37.89%。

（3）社会保障和就业支出预算58.21万元，占支出总预算7.8%；同比增加58.21万元，同比上升100%。

（4）农林水支出预算626.41万元，占支出总预算84.31%；同比减少272.42万元，同比下降30.31%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出441.15万元，占支出总预算59.37%。同比增加178.81万元，同比增长40.53%。其中：

工资福利支出预算381.96万元，占基本支出预算86.58%；同比增加157.94万元，同比增长41.34%。

商品和服务支出预算59.19万元，占基本支出预算13.42%； 同比增加20.87万元，同比增长35.26%。

（2）项目支出预算

项目支出301.88万元，占支出总预算40.53%。同比减少369.02万元，同比下降55%。其中：

商品和服务支出预算203.83万元，占项目支出预算67.52%；同比增加9.03万元，同比上升4.43%。

对个人和家庭的补助支出预算77.5万元，占项目支出预算25.67%。同比增加21.4万元，同比上升27.61%。

基本建设支出预算20.55万元，占项目支出预算6.81%。同比减少399.45万元，同比下降95.11%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年支出总计743.02万元。其中：农林水支出626.41万元，医疗卫生和计划生育支出 29.29万元，住房保障支出29.11万元，社会保障和就业支出58.21万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计11.77万元，同比增加3.47万元，同比上升29.48%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费5.77万元，同增加3.47万元，同比上升60%，原因是部门人员新增导致经费增加；

3、公务用车购置费及运行费6万元，与去年持平。其中：

（1）公务用车运行维护费6万元，与去年持平，原因为本年度未增加使用公务用车；

（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

本部门2020年无政府性基金收支预算安排。

五、2020年度国有资本经营预算情况

本部门2020年无国有资本经营收支预算安排。

六、2020年度社保基金支出预算情况

本部门2020年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2020年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算

共59.18万元，同增长20.87万元，同比上升35.26%，原因是人员同比有所增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2020年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共2.39万元，其中：政府采购货物预算2.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

无

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2020年部门预算报表

另见附件：城中区2020年部门预算公开表。