城中区委、区政府督查和绩效考评办公室

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

     1.部门职责

     2.年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收支总体情况的说明。

二、2021年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

五、2021年度国有资本经营预算情况

六、2021年度社保基金支出预算情况

     1.其他重要事项情况说明。

     2.名词解释。

第三部分：2021年部门预算报表

一、2021年收支预算总表。

二、2021年收入预算总表。

三、2021年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2021年一般公共预算资金支出预算表。

六、2021年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2021年政府性基金收入支出预算表。

九、2021年国有资本经营收入支出预算表。

十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

      1.上年节余（结转）收入支出预算表。

      2.一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

      3.2021年政府采购预算明细表。

      4.项目支出预算表。

      5.支出绩效目标申报表。

城中区委、区政府督查和绩效考评办公室部门

概况

   一、部门职责

（一）起草督查和绩效考评有关规范性文件。

（二）拟定全区督查和绩效考评工作计划并组织实施。

（三）负责上级党委、政府及区委、区政府交办事项的查办。

（四）负责全区督查和绩效考评工作业务指导。

（五）负责城中区督查绩效考评领导小组的日常工作，建立健全各项工作制度。

（六）负责落实柳州市绩效考评工作指标任务的协调和督促工作。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、年度主要工作任务

完成区委、区政府和上级交办的督查任务；对自治区和柳州市下派的绩效指标任务进行分解，以及制定实施工作方案。

三、部门预算单位构成

编制人数3人，其中行政人员3人。无下属二层机构。

2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

   2021年收入预算总计715319.82元。同比增长63%。主要原因是新增一名行政编制人员。其中：一般公共预算拨款715319.82元。

（二）支出预算说明

   2021年支出预算总计715319.82元。同比增长63%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算538171.1元，占支出总预算75.23%。

（2）社会保障和就业支出预算91513.2元，占支出总预算12.79%。

（3）医疗卫生支出预算40418.92元，占支出总预算5.65%。

（4）住房保障支出预算45576.6元，占支出总预算6.37%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出696909.82元。其中：

工资福利支出预算592593.72元，占基本支出预算85.03%。

商品和服务支出预算103956.1元，占基本支出预算14.91%。

（2）项目支出预算

项目支出18410元。其中：

商品和服务支出预算18410元，占项目支出预算100%。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年支出总计715319.82元。其中：一般公共服务支出538171.1元，社会保障和就业支出91153.2元，医疗卫生和计划生育支出40418.92元，住房保障支出45576.6元。

    三、“三公”经费支出预算表的说明

2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计7626元，同比下降8.34%。其中：

    1、因公出国（境）费0元；

2、公务接待费7626元；

3、公务用车购置费及运行费0元，其中：

（1）公务用车运行维护费0元，原因为公车改革后，没有公务用车。

（2）公务用车购置费0元，本年度未做此项支出安排。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

本部门2021年无政府性基金收支预算安排。

五、2021年度国有资本经营预算情况

本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。

六、2021年度社保基金支出预算情况

本部门2021年无社保基金收支预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费预算共103956.1万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出，同比增长47.1%。

（二）政府采购情况

2021年本部门的政府采购预算共17090元，其中：政府采购货物预算17090元。

     1.国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     1.重点项目预算绩效目标情况说明

本部门2021年无重点项目预算绩效申报。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算报表

另见附件：城中区2021年部门预算公开表。