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【中南办】城中区中南街道办事处2021年部门预算公开
柳州市城中区中南街道办事处2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明
二、2021年财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
其他重要事项情况说明
名词解释
第三部分：2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）
六、2021年一般公共预算资金支出预算表
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）
八、2021年政府性基金收入支出预算表
九、2021年国有资本经营收入支出预算表
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表
上年结余（结转）收入支出预算表
一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
2021年政府采购预算明细表
项目支出预算表
支出绩效目标申报表
柳州市城中区中南街道办事处部门概况
一、部门职责
（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（3） 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5） 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（1）抓紧抓实常态化疫情防控工作。严格按照国家有关疫情防控要求，扎实做好疫苗接种等工作。
（2）争创全国民族团结进步示范街道。加大投入力度，力争夺取全国民族团结进步示范街道。
（3）抓住老旧小区改造的时机，推进“三无”小区分类治理。在精准扶持上出力，硬件设施上加大投入；在精准服务上聚力，引进物业公司、社会组织共同管理。在精准管理上用力，明确角色分工。在广度和深度上提升业委会和物业的合作共治，形成社会效益、环境效益、经济效益良性循环。
（4）打造中南街道党群服务中心。抓住创建全域旅游示范区、全国文明城市等机遇，利用辖区沿柳江、西来寺古迹等区位特点，打造集党群服务、志愿服务、城市展示为一体的综合服务空间，将城市志愿服务建到家门口，打造沿柳江党建引领志愿服务“新窗口”。
三、部门预算单位构成
中南街道办事处是城中区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，为行政编制机构。现有在职在编人数18人，聘用人员36人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2021年收入预算总计753.35万元，同比增加114.24万元，同比增长17.87%。2021年收入总体增加的主要原因：新增项目预算。其中：一般公共预算拨款753.35万元，同比增加114.24万元，同比增长17.87%。
（二）支出预算说明
2021年支出预算总计753.35万元，同比增加114.24万元，同比增长17.87%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算378.14万元，占支出总预算50.19%；同比减少0.66万元，同比下降0.17%。
（2）社会保障和就业支出预算63.47万元，占支出总预算8.43%；同比增加36.56万元，同比增长135.86%。
（3）医疗卫生与计划生育支出预算29.32万元，占支出总预算3.89%；同比增加14.69万元，同比增长100.41%。
（4）城乡社区支出预算254.38万元，占支出总预算33.77%；同比增加55.80万元，同比增长28.10%。
（5）住房保障支出预算28.04万元，占支出总预算3.72%；同比增加7.86万元，同比增长38.95%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出431.97万元，占支出总预算57.34%，同比增加123.33万元，同比增长39.96%。其中：
工资福利支出预算380.45万元，占基本支出预算88.07%；同比增加115.48万元，同比增长43.58%。
商品和服务支出预算45.18万元，占基本支出预算10.46%； 同比增加7.64万元，同比增长20.36%。
对个人和家庭的补助预算6.34万元，占基本支出预算1.47%；同比增加0万元，同比增长0%。
（2）项目支出预算
项目支出321.38万元，占支出总预算42.66%。同比减少9.09万元，同比下降2.75%。其中：
商品和服务支出预算321.38万元，占项目支出预算100%；同比减少9.09万元，同比下降2.75%；
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计753.35万元。其中：一般公共服务支出378.14万元，社会保障和就业支出63.47万元，医疗卫生和计划生育支出29.32万元，城乡社区支出254.38万元，住房保障支出28.04万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.72万元，同比增加0.18万元，同比增加33.00 %。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费0.72万元，同比增加0.18万元，同比增加33.00%；
3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我单位无此项费预算用安排。
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我单位无此项费预算用安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算
共49.21元，比去年增加11.67万元，同比增长31.10%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共42.20万元，其中：政府采购货物预算18.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位没有在编公务用车辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门及下属单位2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件：城中区2021年部门预算公开表。
（信息员：朱礼雯 审核领导：莫炎凡 联系方式：2810536）
柳州市城中区中南街道办事处2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年度收支总体情况的说明
二、2021年财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2021年度政府性基金支出预算情况
五、2021年度国有资本经营预算情况
六、2021年度社保基金支出预算情况
其他重要事项情况说明
名词解释
第三部分：2021年部门预算报表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算资金支出预算表（功能科目分类）
六、2021年一般公共预算资金支出预算表
七、2021年一般公共预算资金基本支出预算表（经济科目分类）
八、2021年政府性基金收入支出预算表
九、2021年国有资本经营收入支出预算表
十、2021年纳入财政专户管理的收入支出预算表
上年结余（结转）收入支出预算表
一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
2021年政府采购预算明细表
项目支出预算表
支出绩效目标申报表
柳州市城中区中南街道办事处部门概况
一、部门职责
（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（3） 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5） 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（1）抓紧抓实常态化疫情防控工作。严格按照国家有关疫情防控要求，扎实做好疫苗接种等工作。
（2）争创全国民族团结进步示范街道。加大投入力度，力争夺取全国民族团结进步示范街道。
（3）抓住老旧小区改造的时机，推进“三无”小区分类治理。在精准扶持上出力，硬件设施上加大投入；在精准服务上聚力，引进物业公司、社会组织共同管理。在精准管理上用力，明确角色分工。在广度和深度上提升业委会和物业的合作共治，形成社会效益、环境效益、经济效益良性循环。
（4）打造中南街道党群服务中心。抓住创建全域旅游示范区、全国文明城市等机遇，利用辖区沿柳江、西来寺古迹等区位特点，打造集党群服务、志愿服务、城市展示为一体的综合服务空间，将城市志愿服务建到家门口，打造沿柳江党建引领志愿服务“新窗口”。
三、部门预算单位构成
中南街道办事处是城中区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，为行政编制机构。现有在职在编人数18人，聘用人员36人。
2021年度部门预算情况说明
一、2021年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2021年收入预算总计753.35万元，同比增加114.24万元，同比增长17.87%。2021年收入总体增加的主要原因：新增项目预算。其中：一般公共预算拨款753.35万元，同比增加114.24万元，同比增长17.87%。
（二）支出预算说明
2021年支出预算总计753.35万元，同比增加114.24万元，同比增长17.87%。支出增长主要原因与收入增长主要原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算378.14万元，占支出总预算50.19%；同比减少0.66万元，同比下降0.17%。
（2）社会保障和就业支出预算63.47万元，占支出总预算8.43%；同比增加36.56万元，同比增长135.86%。
（3）医疗卫生与计划生育支出预算29.32万元，占支出总预算3.89%；同比增加14.69万元，同比增长100.41%。
（4）城乡社区支出预算254.38万元，占支出总预算33.77%；同比增加55.80万元，同比增长28.10%。
（5）住房保障支出预算28.04万元，占支出总预算3.72%；同比增加7.86万元，同比增长38.95%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出431.97万元，占支出总预算57.34%，同比增加123.33万元，同比增长39.96%。其中：
工资福利支出预算380.45万元，占基本支出预算88.07%；同比增加115.48万元，同比增长43.58%。
商品和服务支出预算45.18万元，占基本支出预算10.46%； 同比增加7.64万元，同比增长20.36%。
对个人和家庭的补助预算6.34万元，占基本支出预算1.47%；同比增加0万元，同比增长0%。
（2）项目支出预算
项目支出321.38万元，占支出总预算42.66%。同比减少9.09万元，同比下降2.75%。其中：
商品和服务支出预算321.38万元，占项目支出预算100%；同比减少9.09万元，同比下降2.75%；
二、2021年财政拨款支出预算情况
2021年支出总计753.35万元。其中：一般公共服务支出378.14万元，社会保障和就业支出63.47万元，医疗卫生和计划生育支出29.32万元，城乡社区支出254.38万元，住房保障支出28.04万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2021年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.72万元，同比增加0.18万元，同比增加33.00 %。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我单位无此项费预算用安排；
2．公务接待费0.72万元，同比增加0.18万元，同比增加33.00%；
3．公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减0 元，同比下降0%，原因为我单位无此项费预算用安排。
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0%，原因是我单位无此项费预算用安排。
四、2021年度政府性基金支出预算情况
本部门2021年无政府性基金收支预算安排。
五、2021年度国有资本经营预算情况
本部门2021年无国有资本经营收支预算安排。
六、2021年度社保基金支出预算情况
本部门2021年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算
共49.21元，比去年增加11.67万元，同比增长31.10%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2021年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共42.20万元，其中：政府采购货物预算18.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门及下属事业单位没有在编公务用车辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门及下属单位2021年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2021年部门预算报表
另见附件：城中区2021年部门预算公开表。
（信息员：朱礼雯 审核领导：莫炎凡 联系方式：2810536）
