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前茅中学2022年预算公开情况说明
柳州市前茅中学2022年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2022年度部门预算情况说明
一、收支总体情况的说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、政府性基金支出预算情况
五、2022年度国有资本经营预算情况
六、2022年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分：2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营收入支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
柳州市前茅中学部门概况
一、部门职责
遵守国家的法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治学，培养德智体美劳全面发展的学生；培养优秀的师资力量，坚持党对教育事业的全面领导，做人类灵魂的工程师，加强全体教职工思想建设、作风建设、增强责任意识、共同营造良好的校风，办人民满意的教育；建立健全各项规章制度，确保学校正常的教育教学秩序，顺利开展工作；认真领会并贯彻上级部门的指示精神，高效保质完成各项任务等。
二、年度主要工作任务
（一）做好党建工作，加强党风廉政建设，加强师德师风建设，全面提升教职工的思想政治素质；
（二）狠抓学校安全工作，安全无小事，时刻要谨记，加强安全教育，培养师生安全意识；
（三）重视疫情防控工作，疫情无小事，人人都有责；
（四）抓好学校常规管理，提高学校德育工作质量，以培养学生德智体美劳全面发展为重点；
（五）精心组织教育教学工作，以立德树人为核心、以提升办学质量为目标；
（六）加强文化建设，优化育人环境；
（七）加强经费管理，严格执行上级文件精神，确保经费收支规范；
（八）抓好学校科研管理工作，以教师队伍建设为基础、加强培训，以课程建设尤其是创新人才培养体系研究为支撑、以课题研究为抓手，攻坚克难，力求全面推进我校教育教学工作再上新台阶;
（九）学校加强与家长、社区、公安机关等多方沟通交流，关注学生的身心健康，多措并举，为孩子们的美好未来保驾护航；
（十）做好控辍保学、学籍管理、入学招生、国家义务教育质量监测、中考工作等。
三、部门预算单位构成
柳州市前茅中学是一所由柳州市城中区人民政府根据柳州市委、市政府要求办成的高起点、高质量、新体系、新目标的公办初级中学，主管部门为柳州市城中区教育局，是财政全额拨款事业单位，具有独立事业法人资格。现有教职工100人，其中在职在编人数81人，控制数教师12人，聘用人员7人。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2022年收入预算总计1197.58万元，同比减少70.50万元，同比下降5.56%。2022年收入总体减少的主要原因：因政策调整，原先纳入财政专户管理的收入安排的资金不在此统计范围内。其中：一般公共预算拨款1197.58万元，同比增加76.5万元，同比增长6.82%，原因是作为一所年轻的学校，人员增加，且相关的人员经费有所调整。
（二）支出预算说明
2022年支出预算总计1197.58万元，同比减少70.50万元，同比下降5.56%。2022年支出总体减少的主要原因：因政策调整，原先纳入财政专户管理的支出安排的资金不在此统计范围内。其中：
1．按支出功能分类科目划分，仅教育支出这一类，即教育支出为1197.58万元，占支出总预算100.00%，同比减少62.96万元，同比下降4.99%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1147.58万元，占支出总预算95.82%，同比增加38.50万元，同比增长3.47%。其中：
工资福利支出预算973.37万元，占基本支出预算84.82%，同比增加36.10万元，同比增长3.85%。
商品和服务支出预算174.21万元，占基本支出预算15.18%， 同比增加2.39万元，同比增长1.39%。
（2）项目支出预算
项目支出50.00万元，占支出总预算4.18%，同比减少109.00万元，同比下降68.55%。其中：
初中教育50.00万元，占项目支出预算100.00%。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年支出总计1197.58万元。其中：教育支出为1197.58万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比减少0万元，同比下降0 %。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我校无此项费用预算安排；
2．公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，原因是严格执行厉行节约政策，不安排公务接待；
3．公务用车购置费及运行费0元，同比减少0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减少0 元，同比下降0%，原因为我校无此项费用预算安排。
（2）公务用车购置费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因是我校无此项费用预算安排。
四、2022年度政府性基金支出预算情况
本部门2022年无政府性基金收支预算安排。
五、2022年度国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。
六、2022年度社保基金支出预算情况
本部门2022年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费情况
2022年本校运行经费预算共174.21万元，比去年增加2.39万元，同比增长1.39%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2022年本部门的政府采购预算共57.99万元，其中：集中采购服务类预算54.00万元；集中采购货物类预算3.99万元。
政府购买服务情况
2022年本部门的政府购买服务预算共0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2022年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2022年部门预算报表
另见附件：柳州市前茅中学2022年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
柳州市前茅中学2022年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2022年度部门预算情况说明
一、收支总体情况的说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、政府性基金支出预算情况
五、2022年度国有资本经营预算情况
六、2022年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分：2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营收入支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
柳州市前茅中学部门概况
一、部门职责
遵守国家的法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治学，培养德智体美劳全面发展的学生；培养优秀的师资力量，坚持党对教育事业的全面领导，做人类灵魂的工程师，加强全体教职工思想建设、作风建设、增强责任意识、共同营造良好的校风，办人民满意的教育；建立健全各项规章制度，确保学校正常的教育教学秩序，顺利开展工作；认真领会并贯彻上级部门的指示精神，高效保质完成各项任务等。
二、年度主要工作任务
（一）做好党建工作，加强党风廉政建设，加强师德师风建设，全面提升教职工的思想政治素质；
（二）狠抓学校安全工作，安全无小事，时刻要谨记，加强安全教育，培养师生安全意识；
（三）重视疫情防控工作，疫情无小事，人人都有责；
（四）抓好学校常规管理，提高学校德育工作质量，以培养学生德智体美劳全面发展为重点；
（五）精心组织教育教学工作，以立德树人为核心、以提升办学质量为目标；
（六）加强文化建设，优化育人环境；
（七）加强经费管理，严格执行上级文件精神，确保经费收支规范；
（八）抓好学校科研管理工作，以教师队伍建设为基础、加强培训，以课程建设尤其是创新人才培养体系研究为支撑、以课题研究为抓手，攻坚克难，力求全面推进我校教育教学工作再上新台阶;
（九）学校加强与家长、社区、公安机关等多方沟通交流，关注学生的身心健康，多措并举，为孩子们的美好未来保驾护航；
（十）做好控辍保学、学籍管理、入学招生、国家义务教育质量监测、中考工作等。
三、部门预算单位构成
柳州市前茅中学是一所由柳州市城中区人民政府根据柳州市委、市政府要求办成的高起点、高质量、新体系、新目标的公办初级中学，主管部门为柳州市城中区教育局，是财政全额拨款事业单位，具有独立事业法人资格。现有教职工100人，其中在职在编人数81人，控制数教师12人，聘用人员7人。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2022年收入预算总计1197.58万元，同比减少70.50万元，同比下降5.56%。2022年收入总体减少的主要原因：因政策调整，原先纳入财政专户管理的收入安排的资金不在此统计范围内。其中：一般公共预算拨款1197.58万元，同比增加76.5万元，同比增长6.82%，原因是作为一所年轻的学校，人员增加，且相关的人员经费有所调整。
（二）支出预算说明
2022年支出预算总计1197.58万元，同比减少70.50万元，同比下降5.56%。2022年支出总体减少的主要原因：因政策调整，原先纳入财政专户管理的支出安排的资金不在此统计范围内。其中：
1．按支出功能分类科目划分，仅教育支出这一类，即教育支出为1197.58万元，占支出总预算100.00%，同比减少62.96万元，同比下降4.99%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出1147.58万元，占支出总预算95.82%，同比增加38.50万元，同比增长3.47%。其中：
工资福利支出预算973.37万元，占基本支出预算84.82%，同比增加36.10万元，同比增长3.85%。
商品和服务支出预算174.21万元，占基本支出预算15.18%， 同比增加2.39万元，同比增长1.39%。
（2）项目支出预算
项目支出50.00万元，占支出总预算4.18%，同比减少109.00万元，同比下降68.55%。其中：
初中教育50.00万元，占项目支出预算100.00%。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年支出总计1197.58万元。其中：教育支出为1197.58万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元，同比减少0万元，同比下降0 %。其中：
1．因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是我校无此项费用预算安排；
2．公务接待费0万元，同比减少0万元，同比下降0%，原因是严格执行厉行节约政策，不安排公务接待；
3．公务用车购置费及运行费0元，同比减少0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减少0 元，同比下降0%，原因为我校无此项费用预算安排。
（2）公务用车购置费0元，同比减少0元，同比下降0%，原因是我校无此项费用预算安排。
四、2022年度政府性基金支出预算情况
本部门2022年无政府性基金收支预算安排。
五、2022年度国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。
六、2022年度社保基金支出预算情况
本部门2022年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）学校运行经费情况
2022年本校运行经费预算共174.21万元，比去年增加2.39万元，同比增长1.39%，原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2022年本部门的政府采购预算共57.99万元，其中：集中采购服务类预算54.00万元；集中采购货物类预算3.99万元。
政府购买服务情况
2022年本部门的政府购买服务预算共0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2022年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2022年部门预算报表
另见附件：柳州市前茅中学2022年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
