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柳州市公园路小学2022年预算公开情况说明
柳州市公园路小学2022年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2022年度部门预算情况说明
一、收支总体情况的说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、政府性基金支出预算情况
五、2022年度国有资本经营预算情况
六、2022年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分：2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营收入支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、整体支出绩效目标申报表
柳州市公园路小学部门概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党和国家的教育方针政策，实行小学义务教育；实施基础教育教学基本要求，推进义务教育均衡发展。
（二）深入推进基础教育教学改革，切实减轻小学课业负担，加强德育建设，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设接班人。
（三）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
（四）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）三个“坚持”，加强教师队伍建设：坚持培养后备干部，坚持 “控转实”择优录取，坚持教师队伍有质量培训。
（二）三个“加强”，提高学校教育质量：加强政治学习，加强质量监控，加强教研活动。
（三）三个“严格”；强调工作纪律要求：严格执行城区请假销假制度，严格处理工作违纪行为，严格手机管理措施。
（四）三个“开展”；重视老师人文关怀：开展”春风“行动，开展谈心活动，开展丰富的工会活动。
（五）三个“调整”；科学管理与时俱进：调整人事和课程安排，调整课后服务方案，调整绩效考核方案。
三、部门预算单位构成
柳州市公园路小学由柳州市城中区教育局主管的实施小学义务教育的职能部门，为独立财务核算单位，属于财政预算二级拨款事业单位。现有在职在编人员108人，控制数人员15人，聘用制人员54人。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2022年收入预算总计2100.49万元，同比减少498.89万元，同比下降23.75%。2022年收入总体减少的主要原因：人员减少和压减项目支出。
（二）支出预算说明
2022年支出预算总计2100.49万元同比减少498.89万元，同比下降23.75%。2022年支出总体减少的原因与收入减少的原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为一类：
教育支出预算2100.49万元，占支出总预算100%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出2100.49万元，占支出总预算100%，其中：
工资福利支出预算1843.57万元，占基本支出预算87.77%。
商品和服务支出预算256.91万元，占基本支出预算12.23%。
（2）项目支出预算
项目支出0万元，占支出总预算0%。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年支出总计2100.49万元。其中：教育支出2100.49万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，原因是本年度未做此项预算支出安排；
2．公务接待费0元，原因是本年度无此项费用预算安排；
3．公务用车购置费及运行费0元，原因是本年度无此项费用预算安排。
四、2022年度政府性基金支出预算情况
本部门2022年无政府性基金收支预算安排。
五、2022年度国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。
六、2022年度社保基金支出预算情况
本部门2022年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算共77.52万元，其中：集中采购服务类预算43.20万元。
政府购买服务情况
2022年本部门政府购买服务预算共0元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车1辆。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2022年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2022年部门预算报表
另见附件：柳州市公园路小学2022年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
柳州市公园路小学2022年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
部门职责
年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2022年度部门预算情况说明
一、收支总体情况的说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、政府性基金支出预算情况
五、2022年度国有资本经营预算情况
六、2022年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第三部分：2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营收入支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、整体支出绩效目标申报表
柳州市公园路小学部门概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党和国家的教育方针政策，实行小学义务教育；实施基础教育教学基本要求，推进义务教育均衡发展。
（二）深入推进基础教育教学改革，切实减轻小学课业负担，加强德育建设，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设接班人。
（三）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
（四）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、年度主要工作任务
（一）三个“坚持”，加强教师队伍建设：坚持培养后备干部，坚持 “控转实”择优录取，坚持教师队伍有质量培训。
（二）三个“加强”，提高学校教育质量：加强政治学习，加强质量监控，加强教研活动。
（三）三个“严格”；强调工作纪律要求：严格执行城区请假销假制度，严格处理工作违纪行为，严格手机管理措施。
（四）三个“开展”；重视老师人文关怀：开展”春风“行动，开展谈心活动，开展丰富的工会活动。
（五）三个“调整”；科学管理与时俱进：调整人事和课程安排，调整课后服务方案，调整绩效考核方案。
三、部门预算单位构成
柳州市公园路小学由柳州市城中区教育局主管的实施小学义务教育的职能部门，为独立财务核算单位，属于财政预算二级拨款事业单位。现有在职在编人员108人，控制数人员15人，聘用制人员54人。
2022年度部门预算情况说明
一、2022年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2022年收入预算总计2100.49万元，同比减少498.89万元，同比下降23.75%。2022年收入总体减少的主要原因：人员减少和压减项目支出。
（二）支出预算说明
2022年支出预算总计2100.49万元同比减少498.89万元，同比下降23.75%。2022年支出总体减少的原因与收入减少的原因相同。其中：
1．按支出功能分类科目划分，共分为一类：
教育支出预算2100.49万元，占支出总预算100%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出2100.49万元，占支出总预算100%，其中：
工资福利支出预算1843.57万元，占基本支出预算87.77%。
商品和服务支出预算256.91万元，占基本支出预算12.23%。
（2）项目支出预算
项目支出0万元，占支出总预算0%。
二、2022年财政拨款支出预算情况
2022年支出总计2100.49万元。其中：教育支出2100.49万元。
“三公”经费支出预算表的说明
2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，原因是本年度未做此项预算支出安排；
2．公务接待费0元，原因是本年度无此项费用预算安排；
3．公务用车购置费及运行费0元，原因是本年度无此项费用预算安排。
四、2022年度政府性基金支出预算情况
本部门2022年无政府性基金收支预算安排。
五、2022年度国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。
六、2022年度社保基金支出预算情况
本部门2022年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算共77.52万元，其中：集中采购服务类预算43.20万元。
政府购买服务情况
2022年本部门政府购买服务预算共0元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有在编公务用车1辆。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
本部门2022年无重点项目预算绩效申报。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2022年部门预算报表
另见附件：柳州市公园路小学2022年部门预算公开表。
（信息员：熊靖 审核领导：罗杨 联系电话：2616145）
